Determinazioni Dirigenziali

 

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Data Settore Numero Oggetto
13/10/2017 Settore I 077 liquidazione fattura alla società P.A digitale s.p.a. con sede in Pieve Fissiraga -LODI realtiva al canone servizio ASP Scarica il file
12/10/2017 Settore VI 028 Liquidazione nota di debito N. 7717018747 del 29/09/2017 alla società “ SHARP ELECTRONIC S.P.A. “ per la fornitura in noleggio di n.1 fotocopiatrice A3/A5 per la durata di mesi 60 da destinare agli uffici del Settore n°6 “Lavori Pubblici-Centro Storico-Protezione Civile”, mediante adesione alla Convenzione Consip Lotto n.2. G.I.G. Z9108D4183 - (Codice intestatario fattura N. 7701015392) Scarica il file
11/10/2017 Settore I 076 Determinazione a cvontrarre per esecuzione lavori di messa IN sicurezza soffitti Edificio Scolastico Garibaldi Capuana Approvazione Preventivo e impegno di spesa. Scarica il file
09/10/2017 Settore III 041 Incarico di assistenza veterinaria in occasione della ricorrente mostra espositiva animali del 01/10/2017 - Liquidazione Scarica il file
09/10/2017 Settore III 040 Recesso dal contratto stipulato a seguito determinazione dirigenziale n.36 del 03/10/2017 Scarica il file
09/10/2017 Settore III 039 Richiesta proroga servizio di tesoreria alla società Unicredit S.p.A al 31/12/2017 Scarica il file
09/10/2017 Settore VI 027 Progetto per la qualificazione della scuola I.C. Garibaldi-Capuana, del verde pubblico urbano di Piazza Progresso e della strada dal centro urbano al Palasport 'Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa'. Impegno spesa e liquidazione somma per acquisizione parere A.S.P. Scarica il file
09/10/2017 Settore VI 025 Progetto per la realizzazione di un'Area per Attendamenti e Containers attraverso la demolizione e la messa in sicurezza di edifici comunali nel Comune di Raffadali. Determina a contrarre, scelta sistema di gara e approvazione bando e disciplinare. CIG: 723258886C - CUP: E67H15001630002 Scarica il file
06/10/2017 Settore I 075 Errata Corrige D.D. n.66 del 26/09/2017 avente ad oggetto: liquidazione fattura n.71 del 10/04/2017 alla Ditta Frenda Giuseppe e Costanza Giuseppe s.n.c. di Raffadali (AG) C.I.G.Z3B1DE4054 Scarica il file
05/10/2017 Settore III 038 Approvazione preventivo ed impegno di spesa per rinnovo del dominio www.comune.raffadali.ag.it con piano di Hosting sito personalizzato e dominio www.villaggiogioventùraffadali.it Scarica il file
05/10/2017 Settore IV 355 liquidazione di somma per pagamento fattura n° 109/ PA alla Soc. Coop.Soc. ' Arcobaleno ' per ricovero disabile psichico R.G. - Periodo Maggio/Giugno 2017. Scarica il file
05/10/2017 Settore IV 354 liquidazione di somma per pagamento fattura n°PA 69 alla Soc. Coop.Soc. ' Esperia ' per ricovero disabile psichico D.M. - Periodo Giugno 2017. Scarica il file
05/10/2017 Settore IV 353 liquidazione di somma per pagamento fattura n° 30 PA alla Soc. Coop.Soc. ' Madre Teresa ' per ricovero disabile psichico D.M. - Periodo Giugno 2017. Scarica il file
05/10/2017 Settore IV 352 liquidazione di somma per pagamento fattura n°PA 77 alla Soc. Coop.Soc. 'La Mano Amica' per ricovero disabile psichico S.A. - Periodo Giugno 2017. Scarica il file
05/10/2017 Settore IV 351 liquidazione di somma per pagamento fattura n° E31 alla Soc. Coop.Soc. ' Il Melograno ' per ricovero disabile psichico B.G. - Periodo Giugno 2017. Scarica il file
05/10/2017 Settore IV 350 liquidazione di somma per pagamento fattura n° E 40 PA alla Soc. Coop.Soc. ' Aurora ' per ricovero disabile psichico B.S. - Periodo Giugno 2017. Scarica il file
05/10/2017 Settore IV 349 liquidazione di somma per pagamento fattura n° E 39 PA alla Soc. Coop.Soc. ' Aurora ' per ricovero disabile psichico G.L. - Periodo Giugno 2017. Scarica il file
05/10/2017 Settore IV 348 liquidazione di somma per pagamento fattura n°90 alla Soc. Coop.Soc. ' Isola Felice' per ricovero disabile psichico L.M.A. - Periodo Giugno 2017. Scarica il file
05/10/2017 Settore IV 347 liquidazione di somma per pagamento fattura n°89 alla Soc. Coop.Soc. ' Isola Felice' per ricovero disabile psichico G.F. - Periodo Giugno 2017. Scarica il file
05/10/2017 Settore IV 346 liquidazione di somma per pagamento fattura n°88 alla Soc. Coop.Soc. ' Isola Felice' per ricovero disabile psichico G.G. - Periodo Maggio 2017. Scarica il file
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